AHORA Connect - Compras

1. Gestión de Proveedores y Configuración de Compras

Para que el ERP pueda procesar correctamente la información de compras y garantizar que los costes se imputen adecuadamente, es necesario definir los maestros de proveedores y sus parámetros operativos.

1.1. Alta de Proveeedores y Contactos

• ACO_Proveedor: Permite registrar a tus proveedores para automatizar la entrada de gastos. Es el paso previo para cualquier factura de acreedor, permitiendo asociar condiciones de pago y datos postales. 
• ACO_Contacto_Facturacion_Prov: Para proveedores que actúen como acreedores de servicios o de contado donde se requiera identificar un NIF o centro de facturación específico distinto a la sede principal. Devuelve el IdContacto.

1.1. Configuración de Divisas

• ACO_Moneda: Indispensable si trabaja con proveedores internacionales. Asegura que el ERP aplique el cambio de moneda y los redondeos configurados en tu lógica de negocio.

2. Gestión de Series de Facturación

Para mantener un orden interno y facilitar la búsqueda de documentos, estos endpoints permiten clasificar las facturas según su origen o tipo:

• ACO_Serie: Registro de las series de facturación para facturas de deudor (ventas). Es el elemento clave para agrupar facturas por centros de coste o tipos de negocio.
• ACO_Serie_Rectificativa: Alta de series específicas destinadas exclusivamente a facturas rectificativas de venta, cumpliendo con la obligatoriedad legal de mantener series diferenciadas para estas operaciones.
• ACO_Serie_Prov: Definición de las series para el registro de facturas de acreedor (compras/gastos).
• ACO_Serie_Rectificativa_Prov: Registro de series específicas para las facturas rectificativas recibidas de proveedores.

3. Circuito de Facturas de Acreedor (Compras y Gastos)

Este flujo permite digitalizar cualquier documento de gasto recibido, integrándolo en el motor financiero de AHORA 5: 

3.1. Alta de facturas de acreedor

• ACO_Factura_Acreedor: Registro de la cabecera de la factura de compra o gasto (datos del proveedor, fecha de recepción, número de factura del proveedor y serie interna).
• ACO_Factura_Acreedor_Linea: Detalle de las líneas de la factura de compra (artículos, servicios o conceptos de gasto, con sus correspondientes bases e importes).
• ACO_Factura_Acreedor_Desglose: Registro del desglose de impuestos (IVA/IGIC/Retenciones) aplicado por el proveedor, necesario para la correcta generación del modelo 303 y el Libro de Facturas Recibidas.

4. Facturas Rectificativas de Proveedor

Para gestionar devoluciones, errores de facturación o abonos de proveedores, se utilizan los siguientes endpoints:

• ACO_Factura_Rectificada_Proveedor: Se utiliza cuando se desea emitir una rectificación vinculándola directamente a una factura de acreedor ya existente en AHORA 5. Esto mantiene la trazabilidad total del documento original y su corrección.
• ACO_Factura_Rectificada_Proveedor_SinRegistro: Se emplea para dar de alta una factura rectificativa de un proveedor cuando el documento original no reside en el ERP (por ejemplo, facturas de ejercicios anteriores no migrados), pero se requiere su registro fiscal en el ejercicio actual.

5. Resumen de integración para Compras y Maestros adicionales

Para una integración completa en el área de compras y configuración, el flujo recomendado es:

1. Definir las monedas de trabajo si difieren de la local (ACO_Moneda).
2. Configurar las series de facturación para ventas, compras y sus respectivas rectificativas (ACO_Serie...).
3. Dar de alta a los proveedores y sus contactos fiscales (ACO_Proveedor, ACO_Contacto_Facturacion_Prov).
4. Registrar las facturas de acreedor y sus rectificativas siguiendo la estructura de Cabecera -> Líneas -> Desglose.

⚠️ Aunque los procesos de acreedor no están directamente bajo el alcance de envío "VeriFactu" (que es para facturas emitidas), la integridad de la base de datos de AHORA 5 exige que estos registros sigan la misma rigurosidad técnica para evitar descuadres en los libros oficiales de IVA.