TABLA DE CONTENIDOS

• Crear nuevos impuestos
  • 1. Dar de alta nuevo impuesto Indirecto en la tabla de mantenimientos
  • 2. Definir nuevo impuesto en definición de impuestos indirectos
  • 3. Configurar impuesto indirecto
  • 4. Definir operaciones fiscales para tal impuesto
  • 4. Asignar dicho impuesto e IVA en la ficha del cliente/proveedor nacional para el impuesto.
  • 5. Factura de venta

Crear nuevos impuestos

A continuación, os vamos indicar con capturas a través de un ejemplo, todos los pasos necesarios para configurar nuevos impuestos indirectos en la BBDD y cuestiones a tener en cuenta:

Teniendo en cuenta que el cliente necesita trabajar con nuevos impuestos, por ejemplo, IVA de Portugal y que la configuración estándar del programa soporta IVA español / IGIC, se deben realizar ciertas configuraciones para comenzar a trabajar con el/los nuevo/s impuesto/s, pero se debe tener en cuenta que no tiene repercusión ninguna en cuanto a modelos fiscales de IVA español como para SII (no se suben). 

Se muestra un ejemplo de configuración de datos para trabajar con un nuevo impuesto.

1. Dar de alta nuevo impuesto Indirecto en la tabla de mantenimientos

2. Definir nuevo impuesto en definición de impuestos indirectos

3. Configurar impuesto indirecto

4. Definir operaciones fiscales para tal impuesto

NOTA: Recomendamos basarse en la configuraciones de las operaciones fiscales de compra y venta nacionales con IVA para configurar la operación fiscal de venta o compra nacionales con nuevo impuesto para bienes y/o servicios en una operación fiscal u distintas operaciones fiscales para cada tipo. Por ello, en función de la operativa que se requiera, en la condición de la operación fiscal para bienes y servicios se informará la misma que en la operación fiscal 1: Venta Nacional Reg. General: 

(IdLibro= 0) And (IdRegimen= 0) AND ( TipoCliProv=0 ) and Rectificativa=0 and SujetoPasivo=0  AND TieneRecargo=0 AND REBU=0 AND NoDeducible=0 AND Intragrupo <> 1

1. Si se va configurar la misma operacion fiscal para la venta de bienes y servicios, en la columna 'Tipo' se definirá valor 'Sin definir'.

2. Si se va distinguir entre operaciones de venta/compra de bienes o de servicios se deberá informar el valor concreto para cada operación fiscal.

En BBDD verás las operaciones fiscales que acabamos de configurar:

4. Asignar dicho impuesto e IVA en la ficha del cliente/proveedor nacional para el impuesto.

5. Factura de venta

Las indicaciones os servirán para guiaros con las configuraciones oportunas.

Para trabajar con este tipo de operaciones y tener reflejado el Impuesto tanto en los apuntes como en el LIVA, lo que tenemos que hacer es definir este tipo de clientes como nacionales puesto que, si indicamos que el cliente es comunitario, el programa por la operativa estándar, no le asignará el IVA (es el cliente que se autorepercute el impuesto en destino en una venta intracomunitaria) y tampoco habrá un apunte de impuesto al actualizar la factura.

Señalar que el programa permite buscar los registros con el nuevo impuestoen el LIVA, informando el impuesto sobre el cual se van a realizar los filtros junto con otros necesarios para cada tipo de búsqueda: