En la versión 5.0, desde el Hotfix 99, cambia la forma en que se configuran los Clientes y Proveedores, así como los impuestos en su ficha. Algo necesario para poder adaptar la funcionalidad de AHORA ERP a los nuevos cambios fiscales.

1. Empresa
2. Clientes y proveedores
   • Impuestos
3. Tipos de IVA e IGIC

NOTA 1: Todas las indicaciones recogidas en este artículo están planteadas para una empresa ubicada en Península/Baleares, y que pueda tener delegaciones en Canarias. En el caso inverso, es decir, empresas radicadas en Canarias con delegaciones en Península/Baleares, deberá sustituirse la referencia a IVA por IGIC, y viceversa.

EMPRESA

En primer lugar, será necesario establecer la configuración de los parámetros OPERAENCANARIAS y OPERAENPENINSULA. De forma que su valor sea ON para las delegaciones que operen en dicha zona y OFF para las que no. Todas las delegaciones tienen que tener un valor en ambos parámetros.

La forma correcta para funcionar con empresa nacional y delegación en Canarias, o al revés, es la siguiente:

CLIENTES Y PROVEEDORES

Los clientes, al igual que los proveedores, se van a clasificar de un tipo u otro, en función de la ubicación de la delegación desde la que se esté realizando la facturación, siguiendo la siguiente tabla.

Esta información se introducirá en la ficha del cliente o proveedor, informando el Tipo cliente / proveedor en la pestaña Datos y el Tipo de cliente / proveedor por empresa en la opción correspondiente del menú Clientes / Proveedores de la misma ficha. Tal y como podemos ver a continuación.

La configuración completa, se realizaría siguiendo la información de la siguiente tabla.

Impuestos

En cuanto a la configuración de los impuestos, en la pestaña Económicos, se informará IGIC en los clientes y proveedores situados en las Islas Canarias e IVA en el resto, de la siguiente forma.siguiendo la información de la siguiente tabla.

Configuraremos, en clientes y proveedores, el tipo de impuesto y el tipo impositivo, en la pestaña Económicos de su ficha de datos, con la siguiente información.

• Los clientes y proveedores nacionales (península + Islas Baleares), se definirán con el tipo de impuesto IVA y el Tipo Impositivo IVA General al 21%.
• Los clientes comunitarios y extranjeros, se definirán con el tipo de impuesto IVA y el Tipo Impositivo IVA Exento.
• Los proveedores comunitarios, se definirán con el tipo de impuesto IVA y el Tipo Impositivo IVA General al 21%.
• Los proveedores extranjeros, se definirán con el tipo de impuesto IVA y, salvo excepciones, con el Tipo Impositivo IVA Exento.
• Los clientes y proveedores canarios, se definirán con el tipo de impuesto IGIC y el Tipo Impositivo IGIC General al 7%. 

TIPOS DE IVA E IGIC

Es importante configurar correctamente la relación entre los tipos de IVA e IGIC. De forma que se asignen correctamente, en función del tipo de cliente o proveedor y la delegación desde la que se esté facturando.

Esta configuración la realizaremos desde la Configuración de Impuestos Indirectos, en el mantenimiento de Impuestos Indirectos (Mantenimientos - Estudio Económico - Impuestos - Impuestos Indirectos).

NOTA 2: La asignación de los tipos de IVAS por impuesto y régimen, una vez informadas las convalidaciones en el mantenimiento de los impuestos indirectos se asignará en los documentos con el parámetro APLICAR_IVA_PRIORIDAD = OFF.