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Se corrige en la cartera a fecha la descripción del estado y el estado del efecto en los cobros o pagos parciales ya que en determinados casos no la mostraba correctamente.

En los pedidos de cliente, con el parámetro PEDIDOS_CLI_RECALCULO_PVP_CANTIDAD activado no se tenía en cuenta el descuento manual en el porcentaje de descuento total.

Corregido un error al ordenar el grid en la pantalla de Contenedor Rápido.

En las ofertas de diseño se ha corregido la importación de archivos BC3 para soportar valores negativos en la configuración de decimales.

Al certificar las ofertas de diseño se ha añadido la posibilidad de indicar la fecha de operación que se utilizará como fecha de actualización del albarán y de operación en la factura.

En la pantalla de Envíos electrónicos de objetos, la rejilla de errores y la de pendientes no se refrescaban tras realizar un envío, de modo que seguían mostrando los errores de envíos incorrectos anteriores.

Se contempla un caso que faltaba en el SII en el cual no se ponía correctamente el sello que indica el estado del envío de la factura.

Verifactu: al actualizar una factura de deudor con una fecha de actualización distinta a la de emisión, ahora se informa correctamente la fecha de operación en el registro de facturación y en el XML de envío.

Se ha reforzado el control entre el Tipo de Cliente (y la Operación Fiscal) de una factura y el de los anticipos que tiene asociados, para evitar incoherencias que podían provocar errores en el registro VeriFactu:

• Ya no se permite guardar un anticipo, ni asociarlo a una factura, ni cambiar posteriormente el Tipo de Cliente o la Operación Fiscal de la factura, si eso deja al anticipo con un Tipo de Cliente u Operación Fiscal distinto al de la factura de origen o de la factura donde se descuenta.
• Estas comprobaciones no aplican a los anticipos que no proceden de ninguna factura.
• El registro en VeriFactu de la factura ahora se genera una vez contabilizada por completo (incluidos los anticipos), para que refleje siempre el estado final correcto.
• Al eliminar líneas de una factura con anticipo asociado: si la factura se queda sin líneas, el anticipo se desvincula automáticamente; si conserva líneas pero ya ninguna con la Operación Fiscal que necesitaba el anticipo, no se permite eliminar esa línea.

Se añade el nuevo campo de fecha de actualización del albarán a la facturacion de Contratos de Cuotas. Este campo no puede ser superior a la fecha del documento; esto nos permite fijar la fecha de operación independiente de la fecha de factura.

Corregida la creación de números de serie nuevos en los bonos de producción para artículos de salida con series.

Se ha mejorado la inserción de cantidades en las ubicaciones del detalle de movimientos.

Al generar un albarán de transporte desde otro objeto (pedido, albarán, etc) se estaba utilizando la empresa de la sesión en lugar de la empresa del documento original.

Algunos informes personalizables no soportaban el modo "sin desglosar" al imprimirlos, solo al visualizarlos en pantalla, mostrando siempre el mismo formato.

El filtro por "Mes actual" de los informes no funcionaba correctamente.

Las facturas de acreedor no permitían la inserción manual ni el borrado del centro de coste del desglose cuando NO se trabaja en modo de "Centro de coste por línea" (parámetro CENTROCOSTE_LINEA desactivado).