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Corregida incidencia que detectaba incorrectamente la fecha en la introducción de un nuevo anticipo.

Corregida incidencia que saltaba al intentar crear un nuevo Buscador con el parámetro ASISTENTES_BUSCADORES a ON.

Se muestra el campo Fecha Operación para el listado Factura de Cliente (fusion) tanto para Crystal como Devexpress.

El menú de configuración de filtros sobre la colección de Listados mostraba un mensaje de error incorrecto.

En los pedidos de proveedor, si está habilitada la gestión de bultos, al establecer el embalaje se volvía al valor '0'

Al cargar un pedido de proveedor se mostraba un error si el usuario no tiene permisos para consultar facturas.

Al pagar varios efectos en divisa el tipo de cambio sugerido no se adaptaba al de la fecha de operación.

Se ha añadido un filtro por marca a la pantalla de gestión de listas de precios de proveedor.

Nuevo procedimiento pAnticipos_Prov_Actualizar_Personalizado

No se estaba informando del país del cliente, cuando este está definido como nacional, pero es de un país comunitario

Se añade una comprobación más a la cartera de cobros o pagos para saber si hay ejercicio abierto en la fecha en la que se indica el cobro/pago del efecto

Corrección del error al insertar varios registros de importaciones o exportaciones del Intrastat

Se corrige la consulta del bloqueo de cuentas para que lo haga correctamente ya que en determinadas circunstancias consultaba los datos con datos erróneos de una tabla temporal.

Se configuran los objetos TBAI/BATUZ para activarlos al actualizar una BBDD que tiene previamente certificado TBAI.

Se habilitan las colecciones TBAI/BATUZ.

Se inserta un nuevo control para en caso de tener certificaciones Veri*Factu no Veri*Factu , ser empresa española y licencia de producción, sacar un mensaje de aviso si el parámetro de VERIFACTU_PRODUCCION está a OFF y debería estar a ON.

Contemplar en el ERP la posibilidad de que haya empresas que no estén acogidas a ninguna certificación por distintos motivos.

Las empresas españolas que no están acogidas al RRSIF, ni a SII, ni a TBAI, deben seleccionar el nuevo tipo de certificación "No acogido a RRSIF" e indicar el motivo y certificar que es cierto.

Mejora en el ERP para que al insertar un certificado pregunte si se quiere activar el parámetro de VALIDAR_NIFS y así evitar generaciones erróneas de XML a Hacienda que conllevarían la subsanación de los datos.

Se añade la opción de seleccionar la clave de régimen en Contratos de Cuotas.

La clave seleccionada se traspasa automáticamente a las facturas generadas.

Se incluye la Ref. Catastral del bien alquilado en los modelos 347, 415 y en el SII para que se complete esta información de forma automática de la misma forma que hacemos con el mod. 180.

Corregida incidencia que bloqueaba la ejecución de código personalizado si devolvía algún error en ejecución.

Solucionado error en el validador de NIFs para que valide correctamente.

Corregida incidencia al crear o modificar un informe desde la colección principal.

Se corrige un error que provocaba que no se pudiera restaurar la base de datos debido a permisos insuficientes. Se añade la petición de credenciales autorizadas.

Se aplica seguridad sobre menú de aplicación de techfun bloqueando nodo hijos

Se corrige un mensaje de error que aparecía al crear un nuevo artículo-máquina desde la ficha de otro existente.

Desde el árbol de Techfun, la clasificación de documentos no aplicaba la seguridad establecida a través del nodo seguridad interfaz.

Al realizar una búsqueda, en una colección, por un campo numérico utilizando el operador "está en", si los valores utilizados no tenían separadores de unidades (45.305,45.306) se daba un error "El formato del filtro debe ser un número entero.".

Se corrige un error al eliminar lotes sin uso en la actualización de albaranes de cliente.

Se muestra tooltip en las celdas de los buscadores de colecciones cuando el texto no cabe en la celda.

Se soluciona un problema con la gestión del scrap en la pantalla de movimientos de almacén

Se corrige un error visual en el refresco del combo de subtipos de máquina en las operaciones de los escandallos de producto.

Al editar la hora de inicio o fin de un fichaje de un bono de producción, si se producía un cambio de día se mostraba un aviso duplicado.

Corregida incidencia que devolvía error al cancelar el proceso de generación de pedidos desde la pantalla de gestión de stocks mínimos.

En las ofertas de cliente por árbol de capítulos la opción de Ver solo seleccionado no funcionaba correctamente.

Corregida incidencia que no mostraba el valor de la columna "Tipo Cliente Otro" en el mantenimiento de grupos de descuento.

Se impide el poder anular una factura generada con la TPV. En estos casos hay que hacer rectificativa o factura de abono

Se impide poder anular una factura que tiene asociada una periodificación.

Si el cliente tiene marcado el numero de pedido obligatorio, el asistente de ofertas también lo solicitaba para generar una oferta.

Al realizar una copia de factura con datos DIR3 de "FACE" estos se truncaban mostrando un mensaje de clave ajena indicando que el proceso no podía terminar.

Nuevo parámetro para poder emitir facturas del emitidas por terceros pero que debemos subir al SII nosotros, con series no verificables.

Se añade un botón en la ficha de la empresa para poder pasar a producción a empresas acogidas a la certificación verifactu o no-verifactu.

Mejoras varias en distintas pantallas

Añadimos el precódigo, si lo hay, en la numeración de las facturas que se envían a hacienda en TBAI, SII y VERIFACTU. De forma que no pueda darse el caso de una factura con précodigo que coincida con otra con la misma serie y número de factura, sin précodigo, y siendo dos facturas distintas, la Agencia Tributaria considere que están duplicadas.

Se mejora la pantalla de Valoración de stock añadiendo la columna de Unidad de stock en caso de que esté activada la doble unidad.

Se corrige un error al copiar asientos haciéndolo de una manera determinada con varias pantallas de edición de asientos abiertas.

Se amplia la longitud del campo Documento, en la tabla ConciliacionBancaria_Detalles, para evitar errores de desbordamiento en algunos casos específicos.

Se incorporan tipos de operación en compras para empresas del grupo, equivalentes a los que ya existían en ventas.

Se añade muevo procedimiento personalizable posterior PSolicitudCompra_GenerarPedidoProv_Personalizado_Post

Se corrige un error al generar documentos desde una solicitud existente.

Se impide el cambio de cliente de una ticket de abono. La factura rectificativa generada debe tener los mismos datos fiscales (cliente y contacto) que la factura rectificada.

En determinados equipos no se establece el foco automático en la ventana de cobro.

Se modifica el tratamiento de mensajes para que se visualicen en el visor de operaciones de tpv

Al utilizar el migrador o el actualizador sobre una base de datos 4.4.2400 para pasar a la versión 5, no se estaba borrando una Clave Ajena de la tabla de Tickets con las listas de precio, provocando errores al crear tickets de pedidos de proveedor.

Se mejora la edición de grid para incluir las columnas de tipo booleano, de forma que se muestren y se gestionen como cualquier otro campo editable.