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La pantalla de movimientos manuales de stock no permitía cambiar el almacén preseleccionado.

Se añade una mejora en la pantalla de edición de las ubicaciones de entrada de un bono para permitir su personalización.

Se optimiza el proceso de liquidación de comisiones guardando previamente en tabla temporal los datos principales de las facturas comisionables

Los menús de Procesos de los objetos mostraban elementos duplicados en algunos casos.

Se aumenta el tamaño de las columnas que contienen importes para poder visualizar correctamente importes elevados. Así mismo se ha reducido el tamaño de la columna descripción de activos.

Se modifica el proceso de cálculo del modelo 349 para que, si el NIF comunitario no lleva prefijo del país, no inserte por defecto el de España 'ES'.

Se modifica en el proceso de validación del modelo 349 el mensaje de error para que el usuario sepa cómo actuar.

Solucionado error al mostrar el color específico al generar el envío de facturas de proveedor al SII

Incluida nueva funcionalidad para incluir cobros y pago en las subidas al SII.
Artículo: SII - Cobros y pagos estando adherido al RECC

Corregida incidencia por la cuál, en determinadas circunstancias dependientes de la configuración del artículo, se duplicaban las líneas de la grid inferior en el mantenimiento de Salida por Traspaso.

Corregida incidencia que devolvía error al dar de alta un Nuevo Lote en determinadas circunstancias.

Se corrige un error al generar un parte desde un número de serie.

Corrección para que tome correctamente el parámetro de "Listado" llamando al método Imprimir de un objeto específico.

Se bloquea la modificación de la ruta de los listados estándar en la pantalla de configuración de Listados.

Se corrige incidencia que impedía el pintado de los totales de los campos de grid que tuvieran caracteres con signos de puntuación.

Se crea una función nueva personalizada (con el nombre: Fun_IL_DameSerieFacturaCli_Personalizada) para evitar errores, cuando por ejemplo la numeración de los documentos tiene el formato personalizado y de esta forma que no se impida actualizar la factura por las nuevas comprobaciones del SII.

El mensaje que puede aparecer al realizar un envío del SII es: El número de factura emisor no se corresponde con el de la factura.

Hay que revisar el campo código serie de la definición de las series de facturación y adecuarlo al valor del número de factura que está enviando el SII.

Cuando un usuario sin permiso de administrador intentaba ejecutar el Asistente de configuración de empresa se terminaba el proceso sin mostrar ningún mensaje de aviso.

Se corrige un error de sintaxis SQL al intentar fijar un precio de proveedor desde la línea de un pedido.

Se amplia la información mostrada en la TPV al intentar vender un artículo con propiedades y sin stock, nombrando el primer artículo que presenta el problema para facilitar la localización exacta de la línea con el error.

Al cobrar un ticket con la asignación de un anticipo que cubre el total del ticket, se genera un movimiento de caja con importe a 0 innecesario.

Se permite ampliar el tamaño máximo del log de la TPV modificando el fichero de configuración de la TPV.

Se corrige una incidencia por la cuál no se refrescaba el ticket tras el cobro si este tenía una personalización en los subprocesos PRE o POST y, además, tenía definida una tecla de acceso rápido.