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Corregimos la identificación de la certificación de la empresa, de forma que, si no tiene VERI*FACTU, aunque tenga las series de facturación verificables, no aplique la Ley Antifraude en la actualización de facturas.

Modificamos las operaciones fiscales relacionadas las ventas de bienes de inversión, de forma que únicamente se relacionen con las líneas de pedido con artículos de naturaleza Bienes. El resto de líneas, con distinta naturaleza, se calcularán como una venta normal y corriente.

El control de Hora no tenía el formato correcto en los pedidos y albaranes directos de cliente.

Realizamos las modificaciones necesarias para que este mensaje únicamente aparezca cuando la empresa está utilizando facturas proforma (certificación VERI*FACTU).

Modificación de mensaje en la gestión de facturas para hacerlo más claro y únicamente mostrarlo en determinados casos.

Solución a mostrar correctamente la etiqueta "Fra. enviada a pruebas" cuando procede ya que si la certificación era SII se mostraba incorrectamente en determinadas ocasiones

Se amplía la longitud del campo Usuario en la función FunListas_Precios_Cli para evitar problemas de truncamiento posteriores.

Se incluye una comprobación en el envío de facturas a TBAI para evitar la subida de aquellas facturas que tengan más de 1000 líneas, cumpliendo con el requerimiento técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Se mejora la utilidad para avisar si el cliente tiene NIFS duplicados.

Se evita añadir columnas repetidas al control grid para prevenir errores posteriores.

Corregido el problema de visualización de campos de tipo combo en los filtros de búsqueda de las colecciones.

Se elimina la necesidad de escribir los dos puntos en las columnas de tipo hora

Se modifica zActualizador_ComprobacionesPrevias para eliminar datos innecesarios de la tabla CEESI_Informes_Campos y evitar fallos al actualizar.

Corregida incidencia que descuadraba los splitters de la pantalla de stocks de lotes en determinadas circunstancias.

La importación de artículo en la pantalla de escandallo de precios de producto no permitía personalizaciones en la grid.

En el escandallo de producto no se mostraba la etiqueta del control Duración. Además aparece bloqueado al ser un control que suma tiempos varios del escandallo o fase

Al desproteger un escandallo no se reactivaban las grids hasta recargar el objeto.

Se ha modificado el listado de Facturas de Cliente Fusión.repx para que se visualice más rápido.

El sumatorio del importe pendiente y el importe acumulado del listado de cuadro de amortizaciones se ha modificado para que muestre su total indicado.

Se ha añadido en el listado de Facturas de cliente el texto de DUPLICADO cuando el check de expedir duplicado está marcado.

Corregida incidencia que no realizaba correctamente la ordenación de un campo de tipo Pers en un grid.

Solucionado error que impedía mostrar los campos del filtro de colecciones cuando el campo SQl de la colección tiene espacios en la parte derecha.

Solucionada incidencia al abrir determinados efectos desde su colección.

Solucionado error que se mostraba al abrir las remesas cuando no existe un ejercicio para el año de la fecha actual.

Se eliminan las operaciones de recuperación de IVA 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la casilla 99 del modelo 390 (IdDefinicion =36) y de la casilla 108 modelo 390 de Gipuzkoa (50).

Se crean los procesos pFactura_Acre_Actualizar_Apuntes_Personalizado_Post y pProrrata_Regularizar_Personalizado_Post para dar opción a su personalización.

El punteo de albaranes de proveedor no estaba teniendo en cuenta la serie del proveedor para sugerirla como serie de la factura a generar.

Se incluye el proceso personalizado post pProv_Efectos_Sustituir_Personalizado_Post y se modifica la pertinente llamada del estándar pProv_Efectos_Sustituir, permitiendo la personalización de la sustitución de efectos.

Se corrige un error en la sincronización de lotes/series/propiedades en el formulario de detalle de movimientos cuando el almacén destino no las necesita

Corregida incidencia infrecuente que podía provocar la apertura automática de un combo si durante la carga del mismo se consultaba el valor de sus columnas.

Se corrige el comportamiento de la columna cantidad en caso de linea de bono

La creación de vales regalo y la devolución de anticipos no estaban gestionando la conexión con el cajón de cobro automático (IMACASH) cuando la forma de pago estaba configurada para trabajar con cajones.

Se crea un nuevo módulo interno para controlar de forma correcta la gestión de los cobros con la integración de los cajones vía IMACASH

Se regeneran índices personalizados para evitar errores de actualización.

Solucionada incidencia que provocaba que no se copiasen los scripts postdeploy personalizados de bases de datos al actualizar mediante la API con el ERP