Hotfix 42 17-08-2020

Se revisa el funcionamiento de los descuentos en el momento de convertir una oferta de diseño a pedido. En este caso no se estaban trasladando correctamente al pedido.

Se corrige la situación que al certificar una oferta de diseño por líneas el programa dejaba de responder.

Se corrige el error al puntear los albaranes no arrastraba las notas con el parámetro "PEGAR_NOTAS_FACTURA" = ON. También hemos añadido un nuevo parámetro, 'PEGAR_NOTAS_FACTURA_PROV' para replicar este funcionamiento en el punteo de albaranes de proveedor.

Se corrige el mensaje de error al cobrar un efecto. Se agregan campos a vista estándar vClientes_Efectos para que al refrescar no presente inconvenientes.

Se ha atendido la gestión errónea de los anticipos al actualizar una factura de venta. Si se le asignan dos anticipos cuya suma es mayor que el total de la factura, al actualizar la factura, se consumía la parte correspondiente del segundo anticipo y este se sustituye por la diferencia, pero el primer anticipo se consumía en su totalidad, cuando tan sólo se debía consumir el de mayor importe.

Se corrige el error al crear un anticipo con factura, cuando guardábamos y desactualizabamos el anticipo. Al volver actualizar el anticipo, se generaba una nueva factura de deudor, quedando 'huerfana' la anterior.

Se atiende el error de decimales entre contabilidad y LIVA. Se modifica el proceso PFactura_Prov_Actualizar_LibroIva para que cuando se calcule el descuadre se haga contra la función funFacturas_Prov_Bases que es la que se usa para meter el apunte de IVA y no contra Facturas_Prov_Totales_Bases, ya que en el caso de proveedor comunitario el IVAEuros viene a 0, pero si hay apunte de IVA.

Dado que al crear una nueva configuración de operación fiscal para Cargos, Abonos y Portes (CAP) en la tabla de "Relación de Impuestos y Operaciones Fiscales" no es posible definir dos operaciones fiscales para la misma combinación de tipo de impuesto + tipo de operación + tipo de cli/prov, se incluye un mensaje legible para avisar al usuario cuando vaya a definir una operación ya existente. En este caso la solución es informar manualmente la operación fiscal de forma manual en el Libro de IVA.