5.0.0.148 - 28/09/2026

La pantalla de 'Cálculo de periodo medio de pago a proveedores' podía mostrar empresas duplicadas en el combo de filtrado.

Se ha añadido la posibilidad de comprobar si el número de lote de proveedor ya está asignado a un lote existente, y en ese caso ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionarlo en lugar de crear uno nuevo; se activa mediante el parámetro LOTE_COMPROBAR_NUMLOTEPROV.

En la pantalla de inventarios, al añadir un nuevo lote no se refrescaban sus stocks hasta cambiar de artículo.

La pantalla de detalle de movimientos muestra un error si se intenta introducir manualmente un número de serie asignado a otro artículo.

Se ha mejorado la usabilidad de la pantalla de órdenes de recepción que ahora guarda la posición del árbol tras ejecutar algún menú contextual.

Evitar errores de actualización desde la versión 4 a la 5 con la función Fun_IL_SII_Validar_Facturas.

La pantalla de edición de objetos ahora comprueba que los datos introducidos en la ordenación y la lista de columnas a mostrar son correctos para evitar errores de configuración del usuario tras, por ejemplo, haber cambiado la vista estándar por una personalizada.

Evitar anidar artículos conjuntos con el check de desglose activado.

Se añade el campo de NumDecimales a la select de Vi_Precios_Cli para generar en el informe Lista Precios Cliente Propiedades una formula para que muestre los decimales de precio dependiendo del campo NumDecimales .

Mejora en el servicio de envío de facturas a TBAI para evitar que diferentes hilos de ejecución del servicio traten de enviar a la vez la misma factura, provocando el rechado en Hacienda al encontrarse ya enviado dicho registro.

Se añade alerta al iniciar el ERP que informa de facturas TBAI sin identificativo.

Se crea un nuevo buscador que informa del nº de facturas enviadas a TBAI sin identificativo.

Se incluye la posibilidad de sacar un nuevo Widget que informa del nº de facturas enviadas a TBAI sin identificativo.

Se permite anular una factura que ha sido rechazada por la Agencia Tributaria en el SII aunque tenga una factura rectificativa asociada, siempre que esta también esté rechazada (o no registrada) en el SII. Esto soluciona el caso en el que, por error, se genera una rectificativa sobre una factura ya rechazada y ambas quedan "atascadas" sin poder anularse.

Además, ahora no se permite generar una factura rectificativa a partir de una factura que ya ha sido rechazada por el SII, evitando que se repita este problema en el futuro.

Esta funcionalidad ya estaba disponible para facturas de cliente y ahora también lo está para facturas deudor.

El asistente de pedidos (y albaranes / facturas) muestra un check para copiar los lotes al nuevo pedido; esto facilita su generación en caso de devoluciones por facturas rectificativas.

Se ha añadido la posibilidad de que los vales y vales regalo tengan una fecha de caducidad automática. Cuando un vale caduca, el sistema registra el cambio y permite revertirlo si es necesario. También se incluyen nuevos filtros para localizar fácilmente los vales caducados o próximos a caducar.

La TPV ahora valida automáticamente la vigencia de los vales y vales regalo al asociarlos a un ticket. Si un vale ha superado su fecha de caducidad pero no ha sido marcado como caducado en el ERP, el cajero puede autorizar su uso con un aviso informativo. Los vales definitivamente caducados desde el ERP quedan bloqueados y no pueden utilizarse en TPV, permitiendo un control más preciso del pasivo contable de vales.

Se han corregido varios problemas en la gestión de registros de facturación de Verifactu / No Verifactu:

• Al subsanar dos veces seguidas un registro de factura, sin haberlo enviado todavía a Hacienda, aparecía un error y la subsanación no se generaba correctamente. Ahora funciona con normalidad.
• Las opciones "Anular" y "Sustituir" ya no aparecen en registros que todavía están pendientes de confirmar, donde no tenían ningún efecto.
• La opción "Pasar a pendiente de envío" ahora solo se muestra cuando realmente hace algo.
• Se corrige el estado que se mostraba en el listado de registros de facturación, que en algunos casos no reflejaba correctamente la situación real del registro.

Se corrige un error por el que, al añadir manualmente en el registro del SII una línea en la pestaña "Fact. Rectificadas", no se guardaba la referencia a la factura rectificativa (IdFacturaPadre).

Se corrige el Comparativo Contable (Clientes y Proveedores): dejaba de mostrar en la Cartera los efectos pendientes con vencimiento de ejercicios anteriores, aunque su importe sí formaba parte del Saldo contable del ejercicio en curso. Esto provocaba diferencias que no eran reales.

A partir de ahora, la Cartera pendiente que se muestra en el comparativo incluye también esos efectos de ejercicios anteriores, igual que ya hacía el Saldo, de forma que ambos importes vuelven a poder compararse correctamente.

Posibilidad de activar/desactivar balances desde "Definición de balances" a través del campo Activo. Permite ocultar aquellos balances que la empresa no utiliza.

El listado de balances definidos ahora se muestran agrupados en dos submenús, Anual y Mensual.

Las subsanaciones de facturas ahora se crean como borrador (sin huella ni número de registro definitivo). Al pulsar "Marcar para enviar", el sistema recalcula automáticamente la huella con los datos modificados, asigna el número de registro y, en VeriFactu, realiza el envío a Hacienda sin pasos adicionales.

Esto permite cambiar cualquier dato permitido durante la subsanación (tipo de factura, NIF, etc.) , ya que la huella se calcula al confirmar, no al crear el registro.

Se añade columna Importe en formulario Histórico cambios de estado.

Corregido el cálculo de deuda de clientes y proveedores del asistente de IA de Tesorería para que no cuente los efectos ya sustituidos, y ajustados los asistentes de IA para que respeten el acceso por empresa igual que el resto del ERP.

Nuevo asistente de IA conversacional, Barbara, para consultar y trabajar con contabilidad y fiscalidad desde el chat.

Corrige un fallo que podía dejar inutilizable cualquier Agente IA con varias tablas "maestras" configuradas, tras una recarga de su caché.

Corregida la codificación de los ficheros de EDI generados desde informes CEESI para que los caracteres especiales no descuadren el fichero.

• Se suprime la obligatoriedad de introducir el campo NIF del conductor para generar el DeCA.
• Se suprimen los campos nombre, apellidos y NIF del conductor del informe DeCA al no ser campos obligatorios por normativa.
• Se cambia la rutina que devuelve la URL y QR del DeCA para mostrar el enlace publico de descarga.
• Se añade un nuevo campo para almacenar la URL privada del DeCA.