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En el informe de Facturas de Cliente se quita NumFactCliente del subinforme de anticipos y se muestran NumFactCliente principal e idAnticipo.

Se corrige un error en la grid, permitiendo insertar una segunda línea al seleccionar el artículo mediante el buscador F3 desde su descripción.

Al generar una nueva factura de anticipo desde pedido, el cálculo del pendiente descontaba también anticipos ya devueltos, bloqueando importes válidos. El ajuste evita ese falso consumo del pendiente tras una devolución.

Corregida incidencia que provocaba error si se asignaba una ReglaColor a un campo del grid de Albaranes Directos.

Al introducir el CIF, se consulta la AEAT para obtener la razón social y permitir actualizarla automáticamente si difiere, con certificado válido.

Se concatena la descripción del artículo a “Asistente” para identificar mejor líneas asociadas.

En la gestión de facturas de proveedor, con GENERAR_Y_ACTUALIZAR activado, no se respetaba la fecha de actualización indicada por el usuario.

Modificación al deshacer el pago de varios efectos pagados de proveedor para evitar errores de clave primaria.

La generación de vencimientos de facturas de proveedor ignoraba los días de cobro establecidos, error introducido en el hotfix n.º 124.

Se adaptan los datos bancarios para cumplir la longitud máxima del registro tipo 10 en los cuadernos de Confirming de CaixaBank.

Modificación de la comprobación de introducción de asientos del Registro de Fabricante con estado distinto de borrador.

Herencia de la domiciliación del proveedor al sustituir efectos desde la cartera de pagos.

En el pedido de proveedor se añadió un menú contextual en las líneas para ver los pedidos de cliente relacionados.

Modificación de la introducción de apuntes de IVA para contemplar el check de sujeto pasivo.

Se ha corregido un error en la inserción manual de asientos cuando no se especificaba la fecha del documento.

Se modifica la validación de Subcuenta para evitar que se borre una subcuenta ya informada al navegar por el grid con Enter.

La Comparativa Contable ahora valida fechas dentro del ejercicio activo, autocompleta períodos vacíos y filtra el Extracto Contable por el ejercicio fiscal de la sesión.

Ahora, en los desplegables de colecciones, el filtro aplica el valor exacto seleccionado; por ejemplo, al elegir serie 4 ya no muestra serie 14.

Se ha corregido un fallo en la funcionalidad de expandir y contraer agrupaciones en las colecciones cuando se utiliza más de una agrupación simultánea. Ahora los botones "Expandir agrupados" y "Contraer agrupados" funcionan correctamente en todos los niveles de profundidad, permitiendo una mejor experiencia al trabajar con datos agrupados por múltiples campos.

Corrección de la búsqueda avanzada para cargar correctamente la colección filtrada al reabrir el componente. El componente ahora obtiene automáticamente la colección del tab seleccionado, evitando que aparezca vacío el formulario de búsqueda avanzada al reabrir.

Se ha mejorado el formulario de selección múltiple para permitir su personalización por el usuario.

Se ha mejorado la recepción de documentos arrastrados desde los adjuntos de un mensaje de Outlook de escritorio; ahora se reciben con la extensión real del archivo.

Se corrige un error en facturas de venta con bienes y servicios (alguno con ISP) que provocaba el rechazo en el SII (error 1229) al validarse las claves S1, S2 y S3 de forma independiente por tipo de operación. Ahora, cuando la cabecera tiene TipoNoExenta = S3, las líneas no informan el TipoOperacion, permitiendo declarar correctamente dicha clave.

Nuevo formato de los cuadernos SEPA.

Añadido el campo FechaSalida a la vista VIA_Pedidos_Cli del asistente IA de Ventas (Bruce), lo que permite consultar y filtrar pedidos por fecha prevista de entrega.

Se han añadido los procedimientos personalizados previo (PConta_Apuntes_Copiar_Personalizado) y posterior (PConta_Apuntes_Copiar_Personalizado_Post) para el proceso de copia de asientos (PConta_Apuntes_Copiar), que permiten ejecutar acciones adicionales requeridas por el usuario.

Al facturar un contrato con seguro de un cliente en moneda extranjera, el importe del seguro no se traspasaba correctamente.

Se corrige un error que impedía cobrar con tarjeta en tickets de cambio de artículos (devolución + nueva compra). El sistema mostraba el mensaje "Operación origen no encontrada" cuando el cliente original había pagado con datáfono, obligando al dependiente a cobrar en efectivo o realizar la devolución de forma manual.

Se corrige un error que impedía cobrar con tarjeta en tickets de cambio de artículos (devolución + nueva compra). El sistema mostraba el mensaje "Operación origen no encontrada" cuando el cliente original había pagado con datáfono, obligando al dependiente a cobrar en efectivo o realizar la devolución de forma manual.

Corregida la pérdida de foco en la grid de edición: al hacer clic fuera de la tabla o navegar con teclado (↑/↓/Enter/Tab), el valor de la celda en edición ahora se confirma correctamente antes de continuar.

Se ha corregido el problema que causaba bloqueos ocasionales al hacer abonos parciales de tickets. Ahora el sistema responde más rápidamente y permite reintentar la operación automáticamente si ocurre algún problema.

Se añade nuevo proceso POST cambio de empleado (AHOR145) en el TPV que permite ejecutar personalizaciones y validaciones después de realizar un cambio de empleado. Este proceso actúa como disparador automático facilitando la extensibilidad del sistema sin modificar el código base.

Nuevo proceso post cambio de empleado (AHOR145).

Se ha añadido la capacidad de ejecutar el proceso AHOR145 automáticamente después de que se produce un cambio de empleado en el TPV. Este proceso permite configurar impresiones directas o lógica personalizada que se ejecutará solo cuando un empleado ya en sesión cambia a otro empleado diferente.