5.0.0.83 - 12/05/2025

Se realizan modificaciones para que cuando se edite un buscador se sigan teniendo en cuenta los nuevos campos introducidos en la issue de mejoras de los listados 5.0.

Se añade la suma del importe de Factura Deudor al importe total en el listado de Proyecto.

Se cambia la composición del número de factura en informe Devpexpress

La exportación a Excel del balance de situación mensual no formateaba correctamente las cantidades en la pestaña de Patrimonio neto y pasivo.

Corregido error infrecuente que ocurría al introducir en la pantalla de domiciliaciones una nueva sucursal con el mismo nombre que el banco en cuso.

Mostrar un "OFF" rojo en el formulario si es un usuario administrador y se desactivan los scripts.

Se soluciona error que sucedía al ejecutar el traductor sobre una base de datos en algunas traducciones con ExecuteSQL.

Corregido error que permitía guardar ofertas como "Bloqueadas" sin establecer un motivo de bloqueo.

Al generar un pedido de cliente desde una oferta siempre se utiliza como contacto de albarán el definido en la ficha del cliente.

La pantalla de solicitud de datos para generar la factura de cliente no mostraba el nombre del cliente al desplegar la lista.

Se modifica la vista vTechFun_Facturación_Mensual para tener en cuenta los anticipos correctamente.

Al marcar para albaranear parcialmente una línea de pedido con ecotasa proveniente de una oferta, la línea partida no generaba su correspondiente artículo de ecotasa.

La utilidad de cambio de identificador de artículo (ZActualizaIdArticulo) no actualizaba correctamente la fase de un escandallo de producto.

Corregida incidencia que mostraba un mensaje con un error al seleccionar cualquier Caja en la ficha del Artículo.

Se mejora los tiempos de actualización de facturas con el SII activo.

Añadimos un nuevo procedimiento personalizado Post asociado al PAsistente_GeneraFacturaRect_Cli (PAsistente_GeneraFacturaRect_Cli_Personalizado_Post)

Solucionada ambigüedad en modo SENSEI en el stored de extracto cuando se selecciona el check de punteo

Al cerrar un parte se deshabilitaban los menús contextuales de las líneas.

La pantalla de valoración de stock no borraba los resultados de la consulta anterior hasta salir de la pantalla.

En la gestión de remesas de cobros, al ordenar la grid de efectos pendientes por alguna columna e insertar uno, la siguiente inserción podía posicionarse incorrectamente.

Corregida incidencia que impedía la creación de nuevos lotes con nombre personalizado desde la pantalla de órdenes de trabajo.

En las facturas de acreedor, al pulsar el botón asignar no se asignaba el tipo de suministro. A través del asistente o F3 se podía continuar.

Al abonar una operación con datáfono se mostraba la información de la operación de cobro original tantas veces como líneas tenía el ticket original.

Se realizan diversas correcciones en la creación y modificación de pedidos de proveedor con artículos que gestionan precios por listas de precios y propiedades.

Corrección para generar correctamente el QR de la factura TBAI en ocasiones muy concretas cuando la firma del xml contiene caracteres especiales

Corregida incidencia infrecuente que guardaba como nombre de fichero adjunto la ruta completa del fichero en el módulo de la eFactura.