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Corrección en la validación de nifs comunitarios para quitar (en la validación) los 2 primeros caracteres que corresponden con el IdPaís.

Se incluye en el Asistente de Importación/Exportación de Datos" la exportación del Plan de cuentas, el Diario y las Facturas a GEYCE mediante excel. Más información en el artículo ERP - Importación / Exportación contable

Modificamos el proceso de eliminación de anticipos sin factura, de forma que si se ha generado un efecto en cartera y está cobrado, también se elimine el asiento de dicho cobro.

Se modifica el buscador de las ofertas de diseño para marcar correctamente los capítulos y subcapítulos.

Se modifica la creación de artículos para poder asignar familias que contengan "_".

Se modifica el comportamiento de asignar remesas para evitar mensaje de error al intentar asignar una remesa inexistente (en ventas y compras).

Se modifica la importación de clientes para establecer el IVA por defecto definido en el tipo de cliente (Nacional, Comunitario, Extranjero).

Revisar si alguna de las unidades de presentación es vacía antes de buscar una fórmula entre ambas para permitir introducir las líneas de los documentos correctamente.

Se optimiza el funcionamiento del buscador de ofertas.

Al guardar un artículo máquina no se comprobaba si el artículo seleccionado para el precio era válido.

La columna RepresentanteNombre de la colección de facturas de cliente mostraba el empleado que había generado la factura.

Nuevo procedimientos pFactura_Ventas_Asociar_Rectificadas_Personalizado

Se modifica la opción de deshacer envío del contrato para eliminar en cascada sus líneas y ubics.

Solucionada incidencia que mostraba la factura generada desde el formulario de pedidos por detrás de la ventana.

Se realiza una modificación para poder eliminar correctamente las relaciones entre las listas de precios de compra y venta.

La importación de proveedores extranjeros fallaba si estaba activada la comprobación de NIF.

Se ha establecido el valor por defecto en el Porcentaje Mínimo en la pantalla de stocks mínimos.

Se forzaba un casting a Arbol_Documentos al adjuntar documentos cuando el objeto podía tener otros tipos (no convertibles al recibido). Se cambia a un tipo más genérico para soportar los distintos tipos de objetos que pueden recibirse (IItem).

Solucionado error que se mostraba al generar albarán desde pantalla de punteos de pedidos de proveedor cuando visualizabamos el albarán recién generado.

Solucionada incidencia que impedía la correcta navegación con las flechas de selección dentro de un objeto de tipo DDA.

Solución a un problema interno del control CntMemoEdit al evento de recibir click

Nuevos campos en el formulario de integraciones del ABH para poder configurar datos adicionales en la integración ABHEinvoicing

Se han optimizado varios controles para acelerar la carga de los formularios.

Corregimos el cálculo del extracto contable, solo mostraba apuntes del ejercicio actual si estaba marcado el check de "Acumulado", de forma que sea posible filtrar fechas de varios ejercicios, siempre que no se seleccione ningún ejercicio en el propio extracto.

Subsanamos la generación del Cuaderno 68, corrigiendo la inserción del IBAN y las fechas de emisión y pago de los efectos incluidos.

Se añade a la actualización del Hotfix el nuevo registro para generar correctamente facturas de anticipo de proveedor.

Se modifica la colección líneas de solicitudes de compra para permitir la carga de su objeto padre.

Se ha utilizado el parámetro recientemente añadido (ALMACEN_COMPRAS) para sustituir el parámetro ALMACEN_VENTAS en los procesos de compra.

Se añade nueva funcionalidad al LROE, permitiendo anular las facturas de proveedor subidas a LROE.

Al cargar un inventario en algunos casos se generaba un error por una ordenación incorrecta de las familias de artículos.

El formulario de tipo de revisión no se abría correctamente al llamarlo desde la colección.

Corregir consultas para no permitir mostrar números de serie ya seleccionados en el formulario del detalle de movimientos

Se corrige un error en el formulario de traspaso de stock cuando la cantidad a traspasar no era entera.

Se corrige error que sucedía al eliminar incidencias de solicitudes.

La importación de clientes y proveedores no se realizaba si estaban activados los parámetros de autonumeración y se recibían códigos en blanco.

El importador de proveedores no comprobaba correctamente el parámetro de obligatoriedad de NIF.

Se añade el menú de Zoom a la foto del empleado.

Se modifica el buscador de tipo listado "artículos pendientes de servir" para poder agrupar y totalizar correctamente.

Se modifican los totales del report de ofertas de diseño para que aparezcan correctamente.

Ampliado el tiempo en pantalla de los tooltip de las celdas de los grids.

Solucionada incidencia que ocultaba una pequeña parte del formulario de Envíos de Objetos Electrónicos en modo Sensei.

Se añade nueva funcionalidad para poder rectificar las facturas que vienen de contratos de cuotas.

Se despliega la nueva gestión de contactos en la TPV permitiendo la selección de contactos concretos y diferenciados para pedidos, albaranes y facturas. Más información en el siguiente documento TPV - VENTAS - Contactos

Vistas estándar de configuración del artículos daban Warnings en el proceso de actualización al tratarse como vistas personalizadas.

Se corrige el despliegue automático de la TPV desde el Asistente de Actualizaciones a la carpeta correcta PATHACTUALIZACIONES\TPV.

Se evita el mismo despliegue si en la base de datos no está activo el parámetro de uso de la TPV.