5.0.0.112 - 22/12/2025

Corrección en el trigger de borrado de Contenedores_Cli_Lineas_Pedidos cuando se deshacen la facturación de contenedores. Se estaba pasando mal el parámetro del IVA

Ajustado el cálculo del porcentaje de beneficio por línea en Ofertas de Cliente para reflejar correctamente el margen sobre el total de venta.

Corrección de guardado de plantillas XML en el objeto Esquemas.

Corregida incidencia que devolvía error en la compilación de las fórmulas de los esquemas si el campo estaba repetido.

Añadido nuevo asistente para la creación automática de Facturas de Acreedor.

La importación de artículos fallaba al crear la lista de precios del proveedor si su nombre era mayor de 50 caracteres.

Al definir una nueva importación en formato TXT se mostraba un error al guardar la cabecera.

Utilizando presentaciones, en los pedidos de venta no se mostraba correctamente el precio de presentación en algunos casos -aunque el cálculo era correcto-

Ampliar la capacidad de los mensajes que lanza el actualizador en las comprobaciones previas.

Evitar descontar importes duplicados en el apunte de IVA en facturas de deudor cuando tenemos varios anticipos asociados

Se han añadido módulos personalizables para el proceso de creación de listas de precios de cliente desde una existente.

El importador de tarifas fallaba si alguna columna del archivo Excel incluía un punto.

En los pedidos de compra, al cambiar el artículo de una línea se cambiaba siempre su precio independientemente de la respuesta al aviso, solo si no se utilizaban presentaciones.

Corregida incidencia que saltaba al intentar modificar un registro nuevo en una lista de precios de proveedor.

Comprobar la existencia de la tabla en la ejecución del script previo #23859-20251024-001

La importación de familias permitía recibir sus códigos con espacios en blanco finales, y fallaban posteriormente al cargar el árbol de familias.

Se modifican varios formularios de la aplicación para alinear controles y corregir errores tipográficos. 

Se revisan alineaciones de distintos formularios

El listado de 'Facturas de venta con beneficio y coste medio' no se mostraba correctamente en el modo agrupado.

Modificado el listado CARTA SEPA (Domiciliaciones de cliente) para que en entornos multiempresa muestre los datos de la empresa en la que está logueado.

Se ha modificado el informe de Liquidación de comisión.repx para que muestre correctamente el sumatorio por grupo de cada empleado y el nombre y apellido separado con un espacio.

Se aplican los cambios para enviar al SII facturas de recuperación de IVA, para asignar de forma automática la clave régimen en las facturas de recuperación de IVA, controlar la asignación de la serie de recuperación de IVA en función de la delegación en la que el usuario esta logueado y poder subirlas al SII, independientemente del valor del parámetro FACT_RECUPERACION_LIBROIVA_BASE0.

Se añade claves de régimen para IPSI y operaciones fiscales

Se añade parámetro OPERAENCEUTAMELILLA para poder configurar el funcionamiento de los impuestos

Se amplía la validación de errores con los indicados por la AEAT.

El campo Id. Registro que es el que se renumeraba por libro y ejercicio no distinguía el impuesto. Se crea un nuevo campo Num. registro que numerará el libro de I.V.A. por ejercicio, libro e impuesto.

Se corrige el error de asientos descuadrados cuando se eliminan anticipos sin IVA. (Se recuerda que realizar anticipos sin factura incumple la Ley del IVA (Ley 37/1992, art. 75) y el eliminar anticipos incumple la Ley Antifraude).

Se añade un informe para mostrar todas las subcuentas de la colección conta_SubCuentas.

Eliminación de la hora al grabar el campo "Fecha" en fichajes de bonos (los campos de las Horas no se tocan).

Los contratos de cuotas generados a plantas se mostraba un error al abrir la ficha de la planta.

Al utilizar el descuento por porcentaje, si se tiene habilitado el parámetro para impedir líneas con importe a cero, si la línea de información no aplica una corrección de céntimos es considerada una línea con importe cero y da error.

Con el parámetro TPV_ACTUALIZAR_FACTURAS activo, al abonar un ticket con vale regalo no se estaba actualizando la factura rectificativa resultante.