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Corregida incidencia que en determinados parámetros de los Esquemas no aplicaba correctamente las fórmulas.

Corregida incidencia que evitaba la adición de documentos que no fueran PDF a la pantalla de añadir documentos de PDF.

Ajustada visualización de errores cuando se produce un error en la compilación y/o ejecución de una fórmula de usuario.

Se optimiza el proceso de consulta de stock para evitar interbloqueos cuando se lanzan filtros en la pantalla de stocks.

Se soluciona incidencia en los balances al indicar que se eliminen líneas con saldos a 0 ya que en caso de líneas con fórmulas en determiandas ocasiones asignaba líneas hijas a padres de manera incorrecta.

Se ha añadido el informe de previsión de balance al objetoGenerico para poder imprimir el listado.

Evitar errores de nulos en el campo 'Adress' en la generación del fichero de nominas SEPA

Se corrige la pantalla de aplicar asientos modelo para que respete la plantilla del asiento modelo y no la sobrescriba. Se eliminan también los asistentes F3 sobre las columnas de Subcuenta y Contrapartida ya que ocasionaban comportamientos erráticos (se puede desplegar el combo con el F4 en dichos campos).

En algunos casos en los que se borran factura, aparecían números de proforma repetidos. Se hace que la numeración de proformas sea independiente de la numeración de facturas.

Se corrige la visualización del desplegable de "rango de precios", en el formulario de listas de precios de transportes, exactamente en "Precios Transporte Detalle".

Se rellena el Motivo de Exención en el proceso de facturación del Contratos de Cuotas a la hora de generar las líneas de las facturas. De este modo se evitan los mensajes de error al respecto en la actualización de dichas facturas.

Se mejora la pantalla de selección de unidades a albaranear cuando se trabaja con presentaciones.

Se pone solución a un dato estático incorrecto en la tabla Geo_Paises para el país de Grecia en el cual no estaba informado correctamente el Cód. País y provocaba, en el SII, que no subiesen correctamente las facturas con clientes de dicho país.

Se soluciona un problema en la validación de NIF que afectaba únicamente a clientes griegos.

Corregido error que provocaba la aparición de diferentes mensajes al entrar en algunos asistentes automáticos (F3).

Se impide generar una factura rectificativa de una factura de anticipo de cliente.

Se soluciona el error que no actualizaba el xml con los datos cambiados en el registro de facturación en registros NO verifactu.

Al crear un cliente se añade un registro en las delegaciones del cliente con la delegación actual si el parámetro CLIENTES_DELEGACION_TODAS está desactivado, o con todas las delegaciones de la empresa actual si está activado.

Implementada una mejora en la integración del ABH, seleccionando por defecto en la empresa la opción "Todas"

En la importación de inventarios desde Excel se ha eliminado una comprobación incorrecta sobre los números de lote del proveedor.

Corregimos el proceso de obtención de datos para los informes de las facturas de acreedor y compras, de forma que la cuota de IVA final, en la totalización de la factura, recoja también el importe de dicha cuota cuando este es modificado por el usuario, de forma manual.

Se añade un nuevo procedimiento personalizable PAlbaran_Prov_Repartir_CostesAdicionales_Personalizado_Post

Añadido campo UnidadesStock a la pantalla de detalle de movimientos, que será visible con el parámetro de DOBLE_UNIDAD habilitado.

Se modifican algunas pantallas para incorporar campos de la doble unidad con el parámetro activado. Artículos, Gestión de Stocks colección, formulario de stock unitario.

En facturas emitidas, al cambiar una operación en el libro de IVA, y actualizar datos en SII Facturas de cliente, no creaba los desgloses, al no coincidir la operación del libro de IVA con el de la factura. Por tanto en casos donde sólo hay una operación fiscal en la factura, al actualizar datos, se actualizará la operación fiscal a la misma que la informada en el libro de IVA. En caso de haber más de una operación fiscal deberá ser el usuario el que haga el cambio de la operación fiscal de forma manual en la factura actualizada antes de actualizar los datos en SII Facturas de cliente.

Se corrige la pantalla del SII de facturas de proveedor para que se vea correctamente la pestaña de artículo 25, únicamente visible para SII Canarias.

Se calcula el ejercicio y el periodo de la fecha de operación de las facturas emitidas, no rectificativas, para las rectificativas estos datos se sacan de la fecha de factura.

Se crea el parámetro "FECHAOPERACION_A_FECHAENTREGA_ALBARAN" para indicar si queremos calcular la operación a partir de la fecha de entrega (ON) que se indica en el albarán o si por el contrario la calculamos a partir de la fecha de actualización del albarán (OFF-funcionamiento actual), en facturas emitidas.

Desde la facturación de partes ahora se rellena la naturaleza del articulo al generar la línea del pedido. De este modo se informa automáticamente del motivo de exención si procede.

Se corrige un error en el procesado del texto de la firma en el envío de objetos por correo electrónico.

Se corrige la visualización de los calendarios de selección de fechas en la sincronización de gastos para mostrar los domingos.

Se crean las subcuentas asociadas a los tipos de gastos teniendo en cuenta el número de dígitos de subcuentas para el ejercicio abierto de la empresa vinculada ABH Ticket - ERP. Si no existe vinculación, o no hay ejercicio abierto, se seguirá creando con 9 dígitos.

Se corrige una incidencia con los calendarios de selección de fechas de Techfun. Cuando la fecha del día coincidía con el último día de ciertos meses, no permitía seleccionar fechas del mes anterior.

Se modifica el proceso de actualización de la ayuda de Docuhub para evitar cambios en la estructura de tablas.

Los triggers en vistas son objetos no contemplados. Se generaran avisos con el código de dichos triggers en los mensajes previos a la actualización.

Se añaden comprobaciones para evitar la generación de órdenes de recepción con cantidades negativas desde los pedidos de proveedor.

Se crea un nuevo procedimiento almacenado personalizable de PContenedores_FactContenedor_SinContrato.

Se ha modificado el informe de Facturas de cliente de Crystal Report para que salga la misma información en el número de Factura que en el de DevExpress.

Se modifica los listados estándar de oferta con formato, oferta a cliente y oferta de diseño, para que muestre el logo asociado a la empresa y se añade un salto de línea para que el nombre del cliente no se junte con el de la planta (OBRA).

Al facturar un contrato de una planta no se mostraban correctamente las domiciliaciones de su cliente padre.

Se modifica el proceso de generación de sesión por usuario para permitir la gestión de reintentos ante interbloqueos.