Hotfix 19 - 17-02-2020

Creado por David Miralpeix, Modificado el Vie, 16 Feb a 12:28 P. M. por David Miralpeix

Novedades destacadas en el Hotfix 19

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A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 19.

AHORA ERP

ÁREA VENTAS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Series Facturación	Se corrige un problema detectado en el Actualizador con la columna "CodSerie" que ocurría cuando el tamaño del identificador de la serie de facturación "SerieFactura" tenía más de 3 dígitos (superior al 1000). Este campo CodSerie se emplea en Sensei10, y por defecto se codifican en él con 3 dígitos la SerieFactura que tiene un tamaño de 4 dígitos. Ahora sólo se codifican en el proceso de actualización a 3 dígitos las series con tamaño inferior al 1000.	#14559
Anticipos cliente	Se revisa el error cuando eliminábamos un pedido con anticipos, el programa en primer momento se quejaba porque habían anticipos asociados, y cuando quitábamos la asociación de los anticipos del pedido, se eliminaban todas las líneas del pedido y se quedaban los datos en la cabecera.	#14557
	Se corrige el error cuando intentábamos asociar un anticipo generado a un pedido o factura generada, sea de cliente o proveedor, saltaba error y se eliminaba la asociación	#14560
Precios Cliente	Se modifica la comprobación a la hora de eliminar registros en las listas de precios de cliente para que compruebe el campo "fechaDesde".	#14551
Pedido Cliente	Se cambia el proceso de marcar para albaranear para que tenga en cuenta el desglose del artículo conjunto aunque el pedido venga de una Oferta.	#14528
Contactos	Modificado el diseño del formulario para que los controles del eface no se superpongan	#14542
Clientes	Añadido campo EmailContacto en la tabla clientes_datos_comerciales para su uso a través del CRM	#14441
	El listado de la factura de venta ha sido modificado para incluir tanto lineas de contratos como lineas de facturas de venta	#I21

ÁREA COMPRAS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Series Facturación de Proveedor	Se corrige un problema detectado en el Actualizador con la columna "CodSerie" que ocurría cuando el tamaño del identificador de la serie de facturación "SerieFactura" tenía más de 3 dígitos (superior al 1000). Este campo CodSerie se emplea en Sensei10, y por defecto se codifican en él con 3 dígitos la SerieFactura que tiene un tamaño de 4 dígitos. Ahora sólo se codifican en el proceso de actualización a 3 dígitos las series con tamaño inferior al 1000.	#14559
Factura Proveedor	Se ha revisado el comportamiento del formulario de factura de proveedor tras actualizar la factura, eliminando el mensaje que aparecía al cerrar el formulario preguntando al usuario si deseaba guardar el objeto porque ha cambiado. Este mensaje no tenía sentido ya que los cambios del objeto ya eran guardados previamente.	#14553
Parámetro "SERIE_PEDIDOxPROV"	Se corrige la descripción del parámetro "SERIE_PEDIDOxPROV".	#14534
Anticipos proveedor	Se corrige el error cuando intentábamos asociar un anticipo generado a un pedido o factura generada, sea de cliente o proveedor, saltaba error y se eliminaba la asociación.	#14560
Proveedor	Se ha revisado la funcionalidad del patrón de proveedores, ya que en algunos casos no funcionaba correctamente.	#14471
Domiciliaciones proveedor	Se revisa la vista Vi_Domiciliaciones_Prov y se le añade la siguiente condición en el WHERE para que no duplique registros: "AND Bancos.IdBanco = Bancos_Sucursales.IdBanco".	#14539

Novedades
Facturas con REAGYP	Se añade la posibilidad de generar facturas de compra con REAGYP para el SII. Para ello tenemos que indicar en el mantenimiento de impuesto, que el idIVA que vamos a usar para este caso tenga uno de los regímenes siguiente: - Agrario - Ganadero - Pesca	#14431

ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Filtro efectos remesas	Se corrige el filtro de efectos para añadir a una remesa (de cobros o pagos). El filtro por importes no funcionaba correctamente. Por ejemplo, cuando el importe de filtro era de 0,00 hasta XXXX,XX y nos mostraba importes en negativo.	#14567
Amortizar con centros de coste	Al amortizar de forma masiva, el proceso no miraba el desglose de centros de coste asociado a una amortización. Se corrige el proceso de amortización para que tenga en cuenta el campo Amortizacion.IdDesglose_Amort.	#14548
Amortizaciones	Al modificar las cuentas de la naturaleza de las amortizaciones se eliminaba la linea y no dejaba introducir ninguna linea nueva ni modificar las existentes.	#14540
SII	Se actualiza el código del país de Grecia 'EL' en las tabla 'SII_1_1_Codigo_Pais' según indica AEAT.	#14472
	El procedimiento almacenado pSII_1_1_Comprobar_Errores_Facturas_Cli no llamaba de forma correcta a su personalizado	#14535
Devolución de anticipos	Se corrige la situación en la que no se generaba un efecto en cartera, al solicitar la devolución de un anticipo cobrado en el que la forma de pago de la devolución genera efecto.	#14512
Anticipo con factura	Se corrige la situación en la que al desactualizar un anticipo con factura, esta quedaba desenlazada. Ahora no es posible desactualizar dicho anticipo, ya que la factura generada puede haber sido subida al SII.	#14249
Cuaderno Remesa	Se modifica la columna utilizada tanto en la grid de los efectos asignados y pendientes como en las vistas de origen de datos utilizadas por los informes SEPA para coger la Razón Social en lugar del nombre del cliente.	#14503
	Ahora desde el asistente de empresa, hemos definido la configuración de dígitos de subcuentas y de niveles de cuentas que tiene que llevar por cada plan contable	#14502

ÁREA CONTRATOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Contratos cuotas	Aumentamos el tamaño de las variables para permitir mostrar un mensaje más largo	#14507

ÁREA CONTACTOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Contactos de clientes y proveedores	Se modifican los procesos de crear contactos para que queden vinculados al Cliente o Proveedor "Padre" aunque se creen desde la ficha de otro contacto.	#14530

ÁREA PARTES

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Albaranear parte	Se modifica la consulta que se construye al albaranear la mano de obra de un parte teniendo en cuenta los valores indicados en la pantalla de precios (menú - mantenimientos - precios).	#14574

TECHFUN

ÁREA VENTAS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
	Se corrige el error de Techfun que perdía la conexión del ERP con el servidor de NODE y era necesario cerrar y abrir la aplicación. Esto solo sucedía al recargar la aplicación, al pulsar en el nuevo botón de cambio de empresa y delegación, cambio de ejercicio y botón del logotipo de AHORA.	#14555
	Modo TechFun: Los menús de acceso rápido daban errores en TechFun. Se decide ocultarlos y debe aparecer únicamente la opción de "Cerrar". Modo ERP Classic: El menú de acceso rápido "Explorar Objetos" se saltaba la seguridad implementada en el nodo "Explorer". No debe aparecer el menú "Explorador de Objetos" si no se tiene permisos para ello	#14554

AHORA TPV

ÁREA VENTAS

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
	La opción 'Mostrar stock agrupado' del menú Caja > Consultas > Consulta de stock no estaba mostrando los datos correctamente.	#14564
	En la pantalla de consulta de errores de impresión, se mostraba un error. Se corrige de forma que saca los registros correctamente. Además se revisa en cada consulta de búsqueda de AHORA TPV para que no falle en ningún caso.	#TPV45
	Desde el TPV, al cobrar varios efectos a la vez, solo marcaba como cobrado el último, pero en caja entraba todo el dinero, lo que provocaba descuadres en la cartera de clientes.	#TPV44
	Los procedimientos siguientes no estaban preparados para su modificación por el cliente: PCaja_Cierre_Personalizado_Post y PListas_Precios_Cli_ModifPrec_Post y al actualizar de versión su contenido era modificado por el standar	#14550

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

ÁREA AHORA INSTALL

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
	Se modifica el módulo Ahora Install para que muestre los posibles errores delante, ya que antes se quedaban en formularios detrás y no se veían.	#AHI26
	Se modifica la gestión de logs de la aplicación. Cada archivo se crea dentro de la carpeta correspondiente con los prefijos DB_, Librerias_ o Hotfix_, según el caso, el nombre de la base de datos y el sufijo de fecha y hora de actualización.	#AHI27