Para poder de manera dinámica elegir que report se va a utilizar para generar el PDF que se adjunta al correo en la eFactura, tenemos que realizar el siguiente proceso:


Vamos a realizar el ejemplo utilizando como base las vistas estándar que nos trae la vacía, en este manual usaremos la vista 'VCampos_Envios_Facturas_Clientes_Manual' y 'VCampos_Envios_Facturas_Clientes_Automatico' como base, que corresponde a la colección de facturas de venta.


1. Creamos una nueva vista manual personalizada basándonos en la estándar.


2. En esta vista vamos a modificar el valor de las siguientes secciones:


CAST(NULL as varchar(50)) Listado,  
'{Facturas_Cli_Cab.IdFactura}= ' + CAST( FCC.IdFactura   as VARCHAR(50)) WHEREListado,


El valor de las columnas sería el siguiente:

- Listado: En esta columna se tiene que devolver el campo 'Listado' de la tabla 'CEESI_Listado' referente al informe que queremos que se utilice para la eFactura. Un ejemplo podrías ser que dependiendo del tipo de cliente, se lanzará un informe u otro:


CASE WHEN CD.IdTipo = 0  
  THEN 'Factura1001'
  ELSE  
  'Factura1002'
END AS Listado,

- WHEREListado: Es el filtro que se va a aplicar al informe para generar un PDF, el valor entre {} especifica un campo dentro del informe.

Adjunto un ejemplo:

'{Facturas_Cli_Cab.IdFactura}= ' + CAST( FCC.IdFactura   as VARCHAR(50)) WHEREListado,


3. Crear una nueva vista automática personalizada basándonos en la estándar. 


4. En esta vista vamos a modificar el FROM principal para que apunte a nuestra vista manual personalizada:



5. Configurar las vistan en el Admon sobre la configuración del eFactura que queremos modificar.


Una vez estos datos modificados, dependiendo del tipo de cliente se adjuntará un report u otro exportado a PDF.